老师请问我用金蝶单机版做账，但是有个问题，我每月的材料都是按照采购给我的对账单入的，然后领用我是按照仓库的领用做的，但是最后我的库存怎么老师跟仓库对不上！

QQ老师

职称：中级会计师

2018-06-21 18:04

你好！需要有仓库的入库单

︶人生如流水追问

2018-06-21 18:07

老师我想请问如果我全部按仓库的入库单来做，哪我的应付账款有的是先付款后来货的，这个我怎么做分录

QQ老师解答

2018-06-21 20:52

你好，先付款，后来货做到预付账款，来货后再冲回。

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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务）税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠）备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一）一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。金蝶星辰赋码在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。会计分录收款开票：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）发工资：借：主营业务成本贷：应付职工薪酬答

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