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老师，24年账上之前做少了收入，导致汇算清缴企业所得税申报表的收入跟增值税的对不上，这个差额能调整到25年账上吗，要是补到24年的账上就会要把第四季度的申报表更改，不想去更正24年的申报，有什么办法处理呢
xingyun
于2025-05-28 21:04 发布 44次浏览
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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2025-05-28 21:06
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老师，有个供应商我们本月入库金额是666，对方开票开 问
您好，再要他补开6的发票就可以了 答
老师您好 给法院付的诉讼费 怎么做账 能收到事业 问
你好，可以的。他们会给你们单据的。 你计入管理费用-服务费就行。 答
原公司注册资本有1000万元，实收资本有800万元，经营 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
问企业原按投资性房地产原按20年预留残值5%计提， 问
一、操作可行性 可行！属于会计估计变更（寿命、残值调整 ），符合准则。按 “未来适用法”，变更后从当期开始用新年限、残值提折旧，不用追溯以前。 二、税务风险 主要是税会差异： 税法对房屋折旧年限（最低 20 年 ）、残值（合理确定后一般不变 ）有规定。若会计变更后和税法不一致，汇算清缴要纳税调整（比如会计少提折旧，税法不认，得补税 ）。 风险点：没合理理由乱变更，或不做纳税调整，易被税局认定 “偷税”，补税 %2B 滞纳金 %2B 罚款 。 三、资料与评估 资料：内部出书面说明 / 决议（领导签字 ），写清楚 “市场环境变了、资产实际情况变了，所以改年限 / 残值”，财务留存备查。 评估：一般不用强制评估！但如果税局质疑合理性，可能需要第三方评估报告（比如证明资产残值确实变高 ），实务中看情况准备 。 答
BOM表的单价是不是直接采购价？要是同时有3-4家供 问
你好，这个是要按平均价，一般是加权平均价。 答
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