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家权老师

职称： 税务师

2025-05-28 08:29

那个是财政收据，直接做账就行

想人陪的樱桃 追问

2025-05-28 08:31

事情是这样的，因为我们建筑分公司是小规模纳税人，开给业主方农业局的是1%的建筑服务发票，现在他们需要我们退还那8%的税费，这样怎么做账呢。

家权老师 解答

2025-05-28 08:34

没有理由退税的哈，他们是政府机构，本身就不需要抵扣。按总价开票就行

想人陪的樱桃 追问

2025-05-28 08:36

他让我们必须交，要不然不拨剩余的工程款了。这个交了，不知道入什么科目？

家权老师 解答

2025-05-28 08:38

退税就少开票或者红冲就是，为啥要直接交钱呢？

想人陪的樱桃 追问

2025-05-28 08:46

他们就是这么要求的，全额拨款给我们，再少交的增值税直接退给他们业主。

家权老师 解答

2025-05-28 08:52

退回的款计入需要他们开财政收据的，冲收入就行

想人陪的樱桃 追问

2025-05-28 08:56

这样增值税收入和所得税收入不一致了，我入营业外支出呢，我们是小企业会计准则。

家权老师 解答

2025-05-28 08:58

嗯嗯，营业外支出好些，农业局就是不讲理

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相关问题讨论
计入营业外支出-罚款
2024-01-11 17:49:30
你好，你这个什么意思？没看明白，我们这里没有周老师
2019-07-24 10:13:51
行号吗~~~~~~~~~~~~
2015-12-03 16:03:23
入账通知书是确认款已经到账的通知书，起确认收入、记账凭证的作用。
2015-12-11 11:29:48
你好，同学。 通知书和公示 金额不同？什么原因导致？
2020-03-05 12:45:53
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