老师，我们分公司注册地在山东，项目也在山东，但是人员是杭州过去的，所以社保买在杭州分公司。工资也是杭州分公司发的，那么我的工资计提应该怎么做。个税我这边做不明白了

橙橙 追问

2025-05-26 16:28

不开啊，我们都是总公司下的分公司，总部汇总申报的

郭老师 解答

2025-05-26 16:32

计提借管理费用等-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

橙橙 追问

2025-05-26 16:35

你这个做法是自己公司发工资。他这个很乱的，工资是挂杭州分公司，社保又是挂总公司的

郭老师 解答

2025-05-26 16:36

你好，那你看一下这不是社保在杭州分公司工资也是杭州分公司发的是不是一样的？

橙橙 追问

2025-05-26 17:04

嗯嗯，好的，谢谢

郭老师 解答

2025-05-26 17:06

不用客气工作愉快