老师,我方已经给对方付货款了,发票也收到了,但是当月发现货物有问题,然后现在退货,增值税专票对方要收回作废,对方只要把汇款退给我们就可以了是吗,作为购买方需要什么再退回的收款凭证后面附什么附件吗?
西域
于2025-05-26 14:45 发布 54次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-05-26 14:46
如果是当月退货且发票未认证,对方收回发票作废,把汇款退回即可。购买方收款凭证后可附退货协议、入库单、原付款凭证复印件等。
若发票已认证,购买方需在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,购买方以红字专用发票和《信息表》作为记账凭证附件,收款凭证后还应附上退货协议、入库单、原付款凭证复印件等
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一般纳税人增值税专用发票作废方法如下:
1、公司当月开出的发票在当月收到退回的完整发票联和抵扣联后,点击发票管理--发票作废--找到需要作废的发票点击下面的作废,同时在发票所有联次上加盖作废章
2020-04-17 09:52:35

跨月不能作废,只能红冲重开
2017-03-30 16:57:25

隔月只能红冲,如果对方认证了,对方开红字信息,然后你开红票,如果没有认证你在金税盘开红字信息,然后通过后你开工资发票!
2018-09-07 14:43:19

增值税专用发票作废步骤:
1.发票持有人将作废的发票交给开具发票的单位。
2.开具发票的单位收到作废发票后,首先在发票上注明作废原因,然后将其送至税务机关进行备案。
3.税务机关确认完毕后,向发票持有人开具作废发票备案回执。
4.发票持有人收到作废发票备案回执后,需将发票和回执一同销毁,以避免重复使用。
2023-02-20 21:10:15

你好,作废了就不需要填写的
2017-04-14 15:18:58
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