汇算清缴：公司有贷款利息支出 开发票金额和财务账上的利息支出金额不一致 该怎么填写 不一致原因是因为23年贷款时一次性计提利息了 24年提前还款 直接红冲了一部分利息

就这样吧 追问

2025-05-26 14:40

实际发生额是指明细账12月底最终金额？

家权老师 解答

2025-05-26 14:41

按24年实际发生的利息支出，不管23年的

就这样吧 追问

2025-05-26 14:48

按照应付利息的合计来填写？还是财务费用中利息费用的合计来填写    两个不一致

家权老师 解答

2025-05-26 14:49

就是24年发生的财务费用-利息支出

就这样吧 追问

2025-05-26 14:49

没开发票的话是不是不可以抵扣

家权老师 解答

2025-05-26 14:50

是的，没有开票的利息不能扣除

就这样吧 追问

2025-05-26 15:33

23年汇算清缴时利息支出没有填写   24年的现在可以开发票    发票金额要大于利息支出

家权老师 解答

2025-05-26 15:36

现在开票金额大于利息支出，你24年的利息正常扣除就行

就这样吧 追问

2025-05-26 15:50

好的好的

家权老师 解答

2025-05-26 15:50

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。