只是手工带出23年的报表，这点我不明白是怎么做，请示老师帮助

夏冰 追问

2025-05-26 11:04

老师你那边能查到我24号提交的问题吗？是另一个老师对接的，我现在做2024年度汇算清缴

刘艳红老师 解答

2025-05-26 11:05

查不到，可以联系客服帮您查下

夏冰 追问

2025-05-26 11:08

好的，麻烦老师你那边查一下，是2023年暂估收入，2024年红冲收入，我现在做汇算清缴的会计收入小于增值税收入，我具体要怎么做？我不明白，需要老师的帮助

刘艳红老师 解答

2025-05-26 11:10

意思是2023年做了无票收入，然后2024年又把这笔收入冲掉了，是吧

夏冰 追问

2025-05-26 11:29

是的，我现在申报报表的收入小于增值税收入，申报时电子税局还会提示

夏冰 追问

2025-05-26 11:31

比如，2023年暂估收入150万，2024年开票100万收入，2024年我红冲了150万收入，再入账100万收入，导致会计收入小于增值税收入。（假如不考虑增值税）

刘艳红老师 解答

2025-05-26 11:32

这个收入直接减当期的就可以，不要去动前面的

夏冰 追问

2025-05-26 14:03

那么我现在做汇算清缴的收入小于增值税收入，也是没问题的，对吗？

刘艳红老师 解答

2025-05-26 14:07

这两个为什么会有差异了？

刘艳红老师 解答

2025-05-26 14:07

你红冲了，企税收入也会少了