送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-22 16:32

可以不开发票,也可以开发票,若不开发票,按未开票收入处理与申报

安安 追问

2025-05-22 16:34

老师,具体申报的时候怎么体现呢,填在哪一栏

文文老师 解答

2025-05-22 16:36

若是一般纳税人,填写附表1,销售货物 13%

安安 追问

2025-05-22 16:37

填了,年末税务检查数据,检测到增值税收入和所得税收入差着这一款金额,是怎么回事,所得税收入少

文文老师 解答

2025-05-22 16:46

你是销售使用过的固定资产,形成的差异?

安安 追问

2025-05-22 16:59

对,是的,使用过的

文文老师 解答

2025-05-22 17:06

这是正常的财税差异,正常申报即可

安安 追问

2025-05-22 17:13

好的,谢谢,是不是我以后做类似公车销售处理凭证的时候,收到的款项计入营业外收入就不会出现这样的差异了,跟我现在做账计入了营业外收入有关系吗

安安 追问

2025-05-22 17:14

这样增值税收入和所得额收入就想相同了。
还有个问题,税务上说的所得额收入包括哪几部分呀老师~

文文老师 解答

2025-05-22 17:18

主营业务收入与其他业务收入

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后续经常做吗,经常做去增加下经营范围,不是经常,这个一年才一次真实交易可以开,这个我之前问税局是这么回复的
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