公司公帐付款给供应商了，都是供应商不开发票怎么办

公司公帐付款给供应商了，都是供应商不开发票怎么办

答： 你好，不开发票只能先挂账应付账款的。如果有材料或者商品购进，可以把材料或商品入库，然后减少应付账款。但这个销售的成本不能税前抵扣。

我们对公帐户转了款给供应商,供应商不开发票给我们怎么办

答： 那只能白条入账了 就是无票入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我公司已付供应商货款，供应商也给我们发货了，现在供应商不能给我公司开发票了，怎么办

答： 同学您好，首先与供应商进行沟通，了解其不开发票的具体原因，看是否可以通过协商的方式解决。如果无法沟通解决，根据与供应商的合作合同中明确约定开具发票的条款，包括发票的种类、开具时间等，通过法律途径解决。 另外提醒同学，没有发票的成本不能再税前扣除。