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朴老师

职称： 会计师

2025-05-20 16:18

可能原因有：①会计差错，如数据录入、账务处理错误；②会计政策或估计变更，追溯调整处理不当；③报表列报差异，范围理解或重分类不同；④特殊业务处理差异，前期差错更正、企业合并等业务处理逻辑不一致

风的尽头 追问

2025-05-20 17:15

老师，我们做了这一笔调整分录，差额也是这5万，麻烦您帮忙看看咋处理

朴老师 解答

2025-05-20 17:17

做了跨年调整就是这样

风的尽头 追问

2025-05-20 17:19

那我们这俩数据不一致咋样调整

朴老师 解答

2025-05-20 17:20

做了跨年调整不一致正常

风的尽头 追问

2025-05-20 17:44

就是跨年了以后这俩不一致是正常的是吧

朴老师 解答

2025-05-20 17:48

嗯
因为你做了跨年调整

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就是所有者权益变动表未分配利润那一列，对应的本年综合收益总额那一栏，这个金额就是利润表净利润
2020-01-08 14:49:32
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2025-05-20 16:17:48
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