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朴老师

职称： 会计师

2025-05-19 16:32

税务
  增值税：原多抵扣，红冲要转出多抵税额并补缴。
企业所得税：多扣成本，需调增应纳税所得额，多缴税款。
风险：正常红冲有资料一般无风险，异常易被查。
账务
调整成本、进项税额等科目，工作量增加，错调影响报表准确。
资料
留存红冲原因、沟通记录、新发票等备查。

一地金 追问

2025-05-19 16:34

比如之前增值税是13  红冲后，开具正确的增值税是10，那我转出3就可以了吗？所得税就调增差额？

朴老师 解答

2025-05-19 16:35

同学你好
对的
是这样的

一地金 追问

2025-05-19 16:41

老师，我们已经抵扣了，对方就不能选择这张发票红冲，要我们在电子税务系统上先申请吗？

朴老师 解答

2025-05-19 16:42

同学你好
对的
先你们申请

一地金 追问

2025-05-19 16:49

老师，我是在红字发票哪个地方申请呢？

朴老师 解答

2025-05-19 16:51

就是红字发票，有一个红字发票的

一地金 追问

2025-05-19 17:12

老师，我在哪点呢？对方要给开红票

朴老师 解答

2025-05-19 17:14

同学你好
第一个哦

一地金 追问

2025-05-19 17:16

平时正常的，我们自己开出，自己红冲，就第三个对吧？

朴老师 解答

2025-05-19 17:16

同学你好
对的
是这个

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税务 增值税：原多抵扣，红冲要转出多抵税额并补缴。 企业所得税：多扣成本，需调增应纳税所得额，多缴税款。 风险：正常红冲有资料一般无风险，异常易被查。 账务 调整成本、进项税额等科目，工作量增加，错调影响报表准确。 资料 留存红冲原因、沟通记录、新发票等备查。
2025-05-19 16:32:42
同学，你好 作废之后，税费返还了吗？
2022-01-09 16:51:36
你好 进项普票是不是可以开票金额全额在企业所得税前税前扣除？ 普票可以全额扣除成本
2023-05-30 23:29:12
你好同学，可以进行抵扣的。
2022-05-09 09:43:31
你好 可以的，这个你们生产经营用的发票是可以税前扣除的
2022-11-24 16:51:44
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