送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-16 12:23

同学,你好
23年计提了吗?

素素 追问

2025-05-16 12:26

收到的红利,没有计提,实际收到时贷:营业外收入

小菲老师 解答

2025-05-16 12:27

同学,你好
那对24年有影响

素素 追问

2025-05-16 12:45

老师,2024年企业所得税汇算时是可以填减免税额537.08元的对吗?这样就减少了2024年的应纳税所得额537.08元,2024年少交企业所得税是134.27元吗?

小菲老师 解答

2025-05-16 12:47

同学,你好
税率是25%.是的

素素 追问

2025-05-16 14:09

我公司是设在西部的国家鼓励类产业的企业,但是当年的西开收入占主营业务收入的比例没有达60%,就不能享受15%的优惠税率了是吧。在写报告时,需要注明当年为什么没有享受优惠的原因吗?

小菲老师 解答

2025-05-16 14:11

同学,你好
最好写一下

上传图片  
相关问题讨论
你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
个人独资企业是非公司企业,不用交企业所得税只交个人所得税。公司制企业需要交个人所得税和企业所得税
2020-03-24 09:55:11
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,计提,扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...