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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-20 09:13

你好，是筹建期发生的利息支出？

繁 华 追问

2018-06-20 09:17

哦不是，刚刚没说清楚，是不经营这个企业了之后所贷的款

邹老师 解答

2018-06-20 09:17

你好，既然都不经营了，怎么还有贷款呢

繁 华 追问

2018-06-20 09:28

本来A有贷款80万，未经营企业A之后又增加了20万贷款，用于另一企业B经营，那么这20万的利息不是A企业的利息支出，老师，B的20万利息支出的附件是什么？

邹老师 解答

2018-06-20 09:29

你好，是A的利息支出
不计入B核算的

繁 华 追问

2018-06-20 09:31

邹老师，为什么还是A的支出（20万之利息部分）

邹老师 解答

2018-06-20 09:32

你好，因为是以A的名义借入的

繁 华 追问

2018-06-20 09:40

那然后是不是A与B之间签个协议B再付A20万的利息呢？

邹老师 解答

2018-06-20 09:40

你好，是的，是这样操作

繁 华 追问

2018-06-20 09:45

哦，那A不是产生了利息收入，需要缴纳所得税哦？

邹老师 解答

2018-06-20 09:46

你好，如果收到的利息超过支付的利息就会形成利润，需要缴纳企业所得税

繁 华 追问

2018-06-20 09:54

哦，恩恩，邹老师能另外再问你吗？因为很难碰不到你来回答，制造企业因为已经未经营，但是税金每月有10-20的元缴纳，因为没有做账，所以不知道是什么收入，现在补做以前年度的帐，原料产品余额是0，这个收入我可以做什么收入？？

邹老师 解答

2018-06-20 09:57

你好，税金是增值税还是？

繁 华 追问

2018-06-20 10:00

不是增值税，是城建税，水利，印花税，教育附加，工资个税，偶尔是个税的股息红利，企业所得税

邹老师 解答

2018-06-20 10:01

你好，有城建税，说明 就有缴纳增值税才是的

繁 华 追问

2018-06-20 10:04

哦，对的，那邹老师，只能做销售产品吗？但是么有进项原材料啊，也没产成品啊

邹老师 解答

2018-06-20 10:05

你好，可能是销售产品，也可能是提供相关服务的

繁 华 追问

2018-06-20 10:06

邹老师，那我可以做提供劳务吗？只制造企业，经营范围没有这项

邹老师 解答

2018-06-20 10:07

你好，你单位实际是什么情况就核算相应收入就是了

繁 华 追问

2018-06-20 10:10

那我做产品加工可以吗

邹老师 解答

2018-06-20 10:11

你好，你实际情况是提供加工服务吗

繁 华 追问

2018-06-20 10:12

邹老师，有工资薪金的个税，那我还得发放工资哦？

邹老师 解答

2018-06-20 10:12

你好，是的，还得做工资表，发放工资的

繁 华 追问

2018-06-20 10:14

实际情况怎么样我不知道，是看到有税金缴纳，必须做其他业务收入。

邹老师 解答

2018-06-20 10:14

你好，你需要看这个是什么税款，是什么情况下形成的税款，才知道该如何做分录的

繁 华 追问

2018-06-20 10:15

劳务收入可以是加工收入吗，邹老师

邹老师 解答

2018-06-20 10:15

你好，劳务收入可以是加工费收入的

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