送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-13 13:18

同学,你好

增值税正常做的,本月销项多的话,会把上个月的留抵抵消的

聪慧的电脑 追问

2025-05-13 13:21

分录怎样做,例如有3000元的留抵税额

小菲老师 解答

2025-05-13 13:21

同学,你好

你之前留抵的分录是怎么样的?发一下

聪慧的电脑 追问

2025-05-13 13:30

之前没有做分录

小菲老师 解答

2025-05-13 13:36

同学,你好
那做不了,你之前账上就不对,你要把之前的分录都补上才可以

聪慧的电脑 追问

2025-05-13 13:46

之前有留底税额不需要缴纳税款就没有做

小菲老师 解答

2025-05-13 13:47

同学,你好
不是,这个本身就不要做,你把应交税费-应交增值税和应交税费-未交增值税明细表,发给我看一下

上传图片  
相关问题讨论
你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税 
2022-10-17 11:00:15
你好,进项多,销项少,而且上期还有留抵税额,这月结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-12-18 17:27:34
同学你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值税期末有留抵税额,结转增值税会计分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-10-14 18:07:22
你好,这个可以不用做分录,留下个月抵扣
2019-06-30 10:52:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...