老师，我想问一下，我们是商贸的，2024年有两笔暂估的成本，但是2025年5月份老板都没找那个发票成本发票回来，这个成本我要冲回，我是要在2025年5月份直接冲回吗？那这个汇算清缴怎么报呢？

一叶知秋 追问

2025-05-12 10:49

如果是虚假的呢

家权老师 解答

2025-05-12 10:53

那么先冲虚假暂估金额，然后更正上年的报表，再做汇算

一叶知秋 追问

2025-05-12 10:56

上年的报表是哪个月的报表呢？公司是小规模的2024年5月份做的暂估，那我是要回去2024年5月份该那笔暂估凭证吗？

家权老师 解答

2025-05-12 11:00

是更正12月和年度报表，

一叶知秋 追问

2025-05-12 11:05

老师是在2024年12月做那个凭证的更正吗？2024年的报表还没做呢

家权老师 解答

2025-05-12 11:06

可以的，在2024年12月做那个冲暂估凭证就行

一叶知秋 追问

2025-05-12 11:06

2024年的年报还没报，那2024年最后一个季度的报表是不是也要改？

家权老师 解答

2025-05-12 11:07

是的，那个财务报表也得更正

一叶知秋 追问

2025-05-12 11:08

好的明白了，谢谢老师

家权老师 解答

2025-05-12 11:09

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。