金蝶软件录预收单，录到最后核对银行余额时发现月初有几笔没录进去，可以不录预收，直接做一分录补下吧

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:36

我们公司给移动公司开的发票，怎么做账？

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:43

做账是按照你和对方合同签订的业务和发票共同做账的，你们给移动做啥业务了

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:45

从发票看，你们出不应该确认收入，同时结转成本

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:50

借：应收账款   贷：其他业务收入    应交税费－应交增值税－销项税额       这样做正确嘛

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:52

对的，你的做法没错

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:53

给你点个赞回答满意可以给个5星，谢谢

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:56

应收账款我单独设置一个移动，然后在这里添加一个公司名，还是在哪里里添加？

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:57

就在这里面加一个客户就行了

段天峰老师 解答

2025-05-03 15:58

这个属于往来客户，你加上一个客户就行了

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 16:03

是这样修改吗？

段天峰老师 解答

2025-05-03 16:05

不了解你们用的财务软件，但是看你这样已经加上去了。做账的时候能不把往来单位调出来就没问题了

段天峰老师 解答

2025-05-03 16:10

能把往来单位调出来就没问题

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:16

分录摘要怎么写？

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:18

这个就很简单了 ，简单写，比如说：向移动公司提供网络服务收入 等等就可以，把事情简单描述清楚就可以

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:18

回答满意可以给个5星 谢谢

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:19

写网格运营承包收入可以吗？发票开的是这个项目

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:21

完全没有问题，把事情描述清楚就可以，

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:34

之前在客户下面直接添加移动公司名，做账的时候选这个公司名选不了，下面这样在客户下面添加一个运营商，再在这类别里添加公司名就可以了，我这样做没问题吧

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:38

可以的啊 ，不太清楚你们家的软件操作情况，只要你能调出来就没问题

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:46

回答满意可以给个5星  谢谢鼓励

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:50

这样做正确吗？

段天峰老师 解答

2025-05-03 17:52

可以的 ，这样做没问题的