老师，请教一下汇算清缴的问题？

微信用户 追问

2025-04-30 13:54

老师，职工教育经费是填不含税金额管理费用里的-教育经费还是应付职工薪酬里的职工教育经费？

小菲老师 解答

2025-04-30 13:54

同学，你好
应付职工薪酬的教育职工经费

微信用户 追问

2025-04-30 14:05

老师，应付职工薪酬里的教育经费里含税金额，这样对吗？

小菲老师 解答

2025-04-30 14:11

同学，你好

你是专票，那你用管理费用

微信用户 追问

2025-04-30 14:46

老师，请问这张表里还需要填哪几处呀

小菲老师 解答

2025-04-30 14:48

同学，你好

你税收金额下面栏次要填的。

微信用户 追问

2025-04-30 14:56

老师，请问账载金额里的资产原值和税收金额下面的资产计税基础是填一样的数据吗？都是原值对吗

小菲老师 解答

2025-04-30 14:56

同学，你好

嗯嗯，是的

微信用户 追问

2025-04-30 15:02

老师，我这样填对吗？是不是账载金额填列的数据和税收金额是一样的

小菲老师 解答

2025-04-30 15:02

同学，你好

是的，没有特殊情况，是一致的

微信用户 追问

2025-04-30 15:10

老师，我这边有许多无票支出，请问这个在哪里填写

小菲老师 解答

2025-04-30 15:11

同学，你好
A105000里面，填写其他

微信用户 追问

2025-04-30 15:15

老师，在哪一类的其他下面填写，有好几类，要一一分开填吗

小菲老师 解答

2025-04-30 15:16

同学，你好

扣除类，其他

微信用户 追问

2025-04-30 15:22

老师，需要分类填入吗

小菲老师 解答

2025-04-30 15:26

同学，你好

能分出来，分类填入

微信用户 追问

2025-04-30 15:48

老师，我没有分类，都填在一起了，这样行吗

小菲老师 解答

2025-04-30 15:49

同学，你好
也可以的

微信用户 追问

2025-04-30 15:57

老师，A106000企业所得税弥补亏损明细表要手动填写吗

小菲老师 解答

2025-04-30 15:59

同学，你好
不需要的