老师，之前合作的劳务公司现在发现24年重复给我司开具了发票，要求我司出具红字信息表红冲，因为是专票且24年进项已抵扣，也已入相关成本费用，现在如何在不影响我司的情况下解决这件事？老师这边有啥好的建议吗？至少三种，谢谢

李敏 追问

2025-04-28 14:03

那今年开的发票进项也不能放在去年抵扣吧？这个不仅影响费用还影响增值税，好像没有啥发票可以做到以前年度，还有其他办法吗？

郭老师 解答

2025-04-28 14:04

增值税，你是在这个月开红字确认单，下一个月进项转出。你只要是在这个月底之前取得的发票就可以抵扣呀。然后，企业所得税汇算清缴之前，取得以前年度的发票也可以税前扣除，不是吗？

李敏 追问

2025-04-28 14:14

哦，增值税就是这个月开红字的话，也就是5月申报4月增值税时做转出就可以了，不用再去24年度所属期月份转出是吧

李敏 追问

2025-04-28 14:15

问题是现在我们企业所得税汇算清缴已完成，且24年审计报告也做好了

郭老师 解答

2025-04-28 14:17

对的是的，


那审计没有审计出来，去更正。