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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-04-25 13:22

你好，你看一下2019年和2020年的利润是多少，这个正常来说就是填利润金额。

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:24

这2年是亏损的。看第8列填的亏损额，是当年的境内所得额，都是负数，请问，填的对不对？

宋生老师 解答

2025-04-25 13:24

你好，是亏损的，就是填负数，它是直接看利润来的。

宋生老师 解答

2025-04-25 13:25

利润是正数在这里就会显示正数，利润是负数就会显示负数。

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:25

是不是，第8列，应该填正数。不要负号？

宋生老师 解答

2025-04-25 13:25

你好这个第八列就是前一年度啊，你的这张表，是不是这样？你发来看一下。

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:26

好，那就是第8列，填的是正确的

宋生老师 解答

2025-04-25 13:26

你好，已经弥补的亏损，就看之前亏损了多少金额。这个正常是正数。

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:35

老师，请查收~

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:36

担心，第8列，填负数，是错误的

宋生老师 解答

2025-04-25 13:41

你好，你这个是当年的亏损额，这个亏损额是负数，是正常的。

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:52

老师，这2年的亏损。在后期，想弥补，填在第几列呀。在系统里面，第9.10.11.12列，都不能填数据

宋生老师 解答

2025-04-25 13:55

你好这个它是系统自动出来的一般是不需要自己填的

牙牙牙 追问

2025-04-25 13:55

第3列，第4.5.6列，我又没有企业重组。又不能填。

宋生老师 解答

2025-04-25 13:56

你好，你这个填了其他报表之这张表会自动有数的，不用去管它。

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相关问题讨论
就是结转以后年度可以弥补亏损，已经弥补了多少亏损的情况
2024-04-18 10:41:47
你好，学员，这个是是税务局系统自动默认出来的
2022-05-11 09:28:22
同学你好 该表的变化主要有以下两点：一是新增了第5列“合并、分立转入的亏损额-可弥补年限8年”；二是更新了“弥补亏损企业类型”代码表，增加“线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业”“受疫情影响困难行业企业”和“电影行业企业”选项，您可以根据最新政策规定填报。 该表变化的主要文件依据有：一是《 》（2020年第8号）第四条规定，受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。 二是《 》（2020年第25号）第二条规定，对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。 三是《 》（2020年第45号）第二条规定，国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。
2022-04-21 14:56:11
你好，这个一般是自动会有数据的，你去年有没有亏损的？
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您好，这个一季度的时候可以弥补亏损的
2024-03-22 10:22:38
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