老师你好,2024.12.25物业公司按合同计提一笔借:主营业务成本-专项成本329589.5,贷应付账款-其他329589.5,,本月2025.04.21收到一张专票不含税302375.69,税额27213.81,,跨年收票是不是要用以前年度损益调整,这样子要怎么做调整分录
芣説芣想芣惦汜
于2025-04-21 15:11 发布 66次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-21 15:13
同学,你好
差额要用到这个科目
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借:以前年度损益调整
贷:其他应付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55

同学。你这个材料的钱是否支付了
2019-04-18 12:35:20

你好,这个是之前的收入少做了吗?
2023-04-03 10:32:29

借:以前年度损益调整 (红字)贷:库存商品 (红字)把以前年度损益调整结转到未分配利润
借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
2018-11-07 13:49:55

对的,要用这个科目,如果是小企业会计准则,用利润分配。
2021-05-25 10:39:15
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