每月计提工资、社保、公积金分录怎么做

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-15 14:43

计提工资和社保时
借：管理费用等--工资/社保/公积金（公司负担部分的社保）
   贷：应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借：应付职工薪酬--工资
      贷：其他应付款--社保/公积金（个人负担部分的社保）
             应交税费--应交个人所得税
             银行存款

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