找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-04-17 14:14

老师，我有一个公司在几年前就有在税局代开的专用发票后来红冲了，产生了退税，但一直没办理退税，税局当时说可以以后用来抵税，所以一直没有办理退税，请问这个是不是就是增值税留抵？

朴老师 解答

2025-04-17 14:18

嗯
但是这都好几年了，之前没冲减红冲当月的蓝字发票吗

微信用户 追问

2025-04-17 14:21

老师，之前就红冲了发票，当时税局讲申请退税很麻烦，让我在以后期间可以抵税，后来忘记了，所以一直没有处理，刚刚进到税费及缴纳模块的税费缴纳里，就弹出一个提示，问我要不要退税，我点了暂不退税，现在这个提示没有了，像这种情况能退吗？

朴老师 解答

2025-04-17 14:22

那得去税局大厅问问啥情况
因为新系统经常出现问题

微信用户 追问

2025-04-17 14:30

老师，这个申请退税会产生风险吗？

朴老师 解答

2025-04-17 14:31

这个一般不会的哦

微信用户 追问

2025-04-17 14:34

老师，我重新进了这个模块，现在提示又出现了。我是不是选择立即办理？

朴老师 解答

2025-04-17 14:35

嗯，你选择立即办理

微信用户 追问

2025-04-17 14:36

老师，这个是不是就是增值税留抵呀

朴老师 解答

2025-04-17 14:38

同学你好
对的
是这个

微信用户 追问

2025-04-17 14:54

老师，这个退税费的理由写什么呢？要不要上传资料呢

朴老师 解答

2025-04-17 14:56

多交退回这样就可以了

微信用户 追问

2025-04-17 14:59

老师，要上传什么资料呢

朴老师 解答

2025-04-17 15:04

上面必须要上传的吗

微信用户 追问

2025-04-17 15:12

老师，我问了一下我们这边的电子税务局，说是要上传情况说明和完税证明

朴老师 解答

2025-04-17 15:13

那你就上传红冲的发票和完税证明

微信用户 追问

2025-04-17 16:10

老师，请问企业年报资产状况信息里的所有者权益合计是填资产负债表里的所有者权益金额还是负债和所有者权益金额？

朴老师 解答

2025-04-17 16:12

企业年报资产状况信息里的所有者权益合计，应填资产负债表里的所有者权益金额，并非负债和所有者权益金额 。企业资产状况信息，应当是企业年度资产负债表和损益表（利润表）中的期末数，需依据年度资产负债表中所有者权益项目的期末余额如实填报。