送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-16 22:23

借:固定资产清理  借:累计折旧 贷:固定资产

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:23

借:银行存款 贷:固定资产清理  贷:应交税费-简易计税

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:23

借:固定资产清理  贷:营业外收入/资产处置损益

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:30

看不懂老师

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:31

借:固定资产清理  贷:固定资产

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:32

借:银行存款2000 
贷:固定资产清理这个是不含税的 
应交税费税费

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:32

老师这是卖出的票

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:32

借:资产处置损益 
贷:固定资产 
你把数代进去就可以了

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:33

公司是一般人还是小规模

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:33

一般纳税人老师

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:36

这个车子买来抵扣进项没有

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:38

借:资产处置损益 2000
贷:固定资产 2000这样就行了是吗

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:39

借:固定资产清理123893.81   
贷:固定资产123893.81 
借:银行存款2000  
贷:固定资产清理2000/1.13=1769.81  
应交税费税费230.09 
借:资产处置损益122124  
贷:固定资产122124

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:41

你好老师报增值税税的时候要换算成1769.81来报税吗

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:41

是的,因为二手上面是无税费,要换算成不含税的

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:47

那我这个负债表这个是负数对吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-16 22:49

不对,你折旧多了,原值少了

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 22:51

我现在该怎么做

忙碌的小白兔 追问

2025-04-16 23:39

老师账这样对了吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-17 09:20

你查下账,把多折旧的冲掉就可以

忙碌的小白兔 追问

2025-04-17 09:27

卖出去这个车原价就是123893.81 现在资产负债表这样提现-
123893.81 不对是吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-17 09:53

这个是对的,相当于这个车子卖了

刘艳红老师 解答

2025-04-17 09:53

前面看错了,不好意思,以为是折旧多了

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清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-04-08 15:14:07
那放着就可以,这个,放着
2020-06-28 15:19:49
你好,同学。 账载金额 是按你会计上的报表的金额填写,税收金额 是按税法规定的折旧金额 填写。
2020-05-22 15:24:58
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-06-18 15:36:50
借:银行存款 贷:营业外收入
2019-12-26 15:01:15
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