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朴老师

职称： 会计师

2025-04-16 17:37

借：管理费用 225000
    贷：应付职工薪酬——非货币性福利 225000
借：应付职工薪酬——非货币性福利 225000
    贷：银行存款 75000
        累计折旧 150000
4.
借：管理费用 762750
    贷：应付职工薪酬——非货币性福利 762750
借：应付职工薪酬——非货币性福利 762750
    贷：主营业务收入 675000
        应交税费——应交增值税（销项税额）87750
借：主营业务成本 450000
    贷：库存商品 450000

风轻云淡 追问

2025-04-16 18:41

意思是应付职工薪酬一借一贷平掉了

朴老师 解答

2025-04-16 18:42

对的
是这个意思的

风轻云淡 追问

2025-04-17 08:30

3的分录也不对呀,不是应该计入折旧吗?

朴老师 解答

2025-04-17 08:31

上面有累计折旧
你看看

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借，银行存款60000 贷，合同负债60000 借，主营业务成本60000 贷，合同履约成本60000 完工进度60% 确认收入16万×60%
2020-02-14 14:43:16
你好!借：管理费用—折旧费 贷累计折旧
2022-05-09 15:40:00
借税金及附加 贷应交税费，借应交税费 贷银行
2020-05-27 10:25:05
借生产成本300000 制造费用4200 管理费用1500 贷原材料305700
2019-12-25 14:29:12
1.计提工资 　　借：××费用（管理/销售等） 　　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2 计提社保（企业部分） 　　借：××费用（管理/销售等） 　　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3 次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　　贷：其他应收款——社保(个人 部分) 　　　　　应交税费——应交个人所得税 　　　　　库存现金／银行存款或现金 　　4 上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 　　　贷：银行存款或现金 　　5 上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　　贷：银行存款或现金
2019-04-11 19:14:07
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