汇算清缴还没做，不知道可不可以弥补亏损，那2025年第一季度企业所得税怎么申报，是交税还是不交税？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 16:07

现在的问题不就是还没有时间去做去年的汇算清缴嘛，所以就存在这个问题，第一季度是先交还是不交

文文老师 解答

2025-04-11 16:10

若没完成汇算，一季度盈利，要交

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 16:11

如果第一季度交了，做完汇算发现可以弥补亏损，那第一季度已经交了的怎么办

文文老师 解答

2025-04-11 16:12

25年度汇算时，多退少补

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 16:13

退的话比较麻烦吧。。。。。如果没有做完去年的汇算，可以先暂估费用，第一季度先不交企业所得税吗

文文老师 解答

2025-04-11 16:14

可以先暂估费用，第一季度先不交企业所得税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 16:15

如果暂估费用，第一委度不交企业所得税，第一季度300多万收入，不交企业所得税合理吗

文文老师 解答

2025-04-11 16:21

这个不确定了，建议适度交些税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 16:56

暂估费用的分录怎么做

文文老师 解答

2025-04-11 17:01

借：管理费用 贷：其他应付款

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 17:44

这个暂估的分录这样做可以吗

文文老师 解答

2025-04-11 17:49

可以如截图所示打电话

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-11 17:52

打电话，打什么电话？

文文老师 解答

2025-04-11 17:52

可以如截图所示做分录