1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2025-04-10 09:09

你好，你看下抵扣勾选里面还有这些发票吗？

郭老师 解答

2025-04-10 09:09

是电子税务局开的发票吗？

A 追问

2025-04-10 09:10

还是以前的纸质免税发票，勾选的里面也查不到这些发票

A 追问

2025-04-10 09:12

但是申报表的主表里面有农产品抵扣的进项税额

郭老师 解答

2025-04-10 09:13

那就不要管了
计算抵扣的

A 追问

2025-04-10 09:31

那不行啊，有一张发票对方现在要作废，我这边到底要不要进项转出呢

郭老师 解答

2025-04-10 09:34

进项转出，如果红冲的话，你这个发票就不允许抵扣了

A 追问

2025-04-10 09:35

不是，这个发票我两年之前就已经抵扣了，现在对方要红冲了。对方查了发票状态说我们没有抵扣，实际我们已经计算抵扣了，我要不要进项转出

郭老师 解答

2025-04-10 09:38

做进项转出，你已经抵扣过了，需要进项转出的，因为你计算抵扣的时候系统接收不到，所以它这里面显示你们未抵扣。

上传图片  
相关问题讨论
要是是一致那会显示是一致，要是作废那个会显示不一致这个
2019-07-23 13:40:51
正常销售方当月开具发票，当月需要确认销售收入，计算销项税额，最终缴税状态。如果是未缴款，你最好不要勾选发票，小心是虚开发票，或者是对方未缴纳税款，导致企业多抵扣进项税，最终补交税款及滞纳金。
2021-06-22 09:12:07
联系主管税务机关，问一下失控发票的原因，账务处理先把这笔进项转出。
2017-04-05 13:19:23
你好，可能是系统问题，你明天再试一下
2019-10-14 10:23:38
你好，现在进去的是1了0月申报期，你没有申报肯定是显示未申报的啊
2019-11-01 08:37:39
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...