送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-04-10 09:09

你好,你看下抵扣勾选里面还有这些发票吗?

郭老师 解答

2025-04-10 09:09

是电子税务局开的发票吗?

A 追问

2025-04-10 09:10

还是以前的纸质免税发票,勾选的里面也查不到这些发票

A 追问

2025-04-10 09:12

但是申报表的主表里面有农产品抵扣的进项税额

郭老师 解答

2025-04-10 09:13

那就不要管了
计算抵扣的

A 追问

2025-04-10 09:31

那不行啊,有一张发票对方现在要作废,我这边到底要不要进项转出呢

郭老师 解答

2025-04-10 09:34

进项转出,如果红冲的话,你这个发票就不允许抵扣了

A 追问

2025-04-10 09:35

不是,这个发票我两年之前就已经抵扣了,现在对方要红冲了。对方查了发票状态说我们没有抵扣,实际我们已经计算抵扣了,我要不要进项转出

郭老师 解答

2025-04-10 09:38

做进项转出,你已经抵扣过了,需要进项转出的,因为你计算抵扣的时候系统接收不到,所以它这里面显示你们未抵扣。

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