12月做账时工资数据未出来做的暂估，暂估29万，账面利润6万交了三千多所得税。1月发放工资及年终奖100万，多发的工资额我补提，用了以前年度损益调整科目，汇算的时候财务报表是按照账上面的利润6万申报还是按照修改后的报表申报

花儿朵朵 追问

2025-04-08 09:01

汇算清缴的表如何填写，工资薪金的表如何填写，账载金额按照账面的，税收的和实发额怎么填写

郭老师 解答

2025-04-08 09:04

账载金额，填写你计提的金额。


实际金额。税收金额需要加上这个少计提的以前年度损益调整。

花儿朵朵 追问

2025-04-08 09:07

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2025-04-08 09:10

不用客气，工作愉快