通过由报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大，请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:36

我们是卖书的，就是前年收到的来货那点票，后来卖的也不好，就剩法人和他家亲戚兼职卖点，法人他们社保都在公司，就扣除了社保公司部分，工资计提就几百块钱。也没有新的库存，还是老的库存

郭老师 解答

2025-04-05 10:37

你好，你算出来多少写多少就行。

汇算清缴，纳税调增，没有发票的。

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:40

我是说，我们这个成本就是前年来的那点库存有票，后来都没有新进购，原来的库存还没卖完

郭老师 解答

2025-04-05 10:42

按照实际情况来就是了，如果你之前收到的发票在这里面正常填写


按实际业务


不怕查吧

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:49

都没有业务，就剩一点库存，已经亏损了，不怕查，就是怕麻烦。是不是纳税调整就行，为什么会有这个提示呢。是很长时间没收到票吗

郭老师 解答

2025-04-05 10:50

因为你当年做的成本费用，他和当年收到的发票比对。

郭老师 解答

2025-04-05 10:50

不想查就纳税调增。

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:51

您当期申报数据与上年同期申报数据差异变化在50%以上当期营业收入本年累计金额【33782.4】、上年同期营业收入本年累计金额【13850】，请您核实申报数据是否正确，

郭老师 解答

2025-04-05 10:51

实际业务在这里忽略

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:57

是因为我今年没有取得发票的原因吗？我就在2023年取的一张30多万的发票，后面没有进过货，那库存也没有卖完。

郭老师 解答

2025-04-05 10:58

你好，上面这个提示不一致是因为你上期和本期差异太大。

学堂用户_ph129163 追问

2025-04-05 10:59

处理了一点库存，不影响吧

郭老师 解答

2025-04-05 11:02

这个没有影响的，按你实际情况来就可以。