物流运输公司，申报增值税时销售额是填写，货物及加工修理修配劳务，还是服务不动产？

瓷杯 追问

2018-06-13 12:44

老师您看一下我主表中的2.3行是不是不用手动填写

瓷杯 追问

2018-06-13 12:45

主表中的1.2.3行之间没有勾稽关系是吗？主表第三行是我手动填写的，是不是不填写才是正确的？

邹老师 解答

2018-06-13 13:06

你好，第一行等于2+3+4的

瓷杯 追问

2018-06-13 14:40

老师，那我申报不通过是什么原因，我们是物流公司附表一填写的就是4b服务，但是主表不通过汇总的是4a

邹老师 解答

2018-06-13 14:42

你好，你所指的4b，4a是什么意思？

瓷杯 追问

2018-06-13 14:44

我给您发过截图了，附表1销售情况中4b是服务不动产和无形资产，4a是货物及加工修理修配劳务

邹老师 解答

2018-06-13 14:47

你好，你给我提供的附表一数据都是0啊，与主表信息不一致

瓷杯 追问

2018-06-13 14:48

未开票收入有数据

邹老师 解答

2018-06-13 14:50

你好，你当地申报表主表的信息是你填写的还是根据附表生成的

瓷杯 追问

2018-06-13 14:53

因为您回答说主表1＝2+3+4所以第3行是我填的，如果存在勾稽关系，我不填，是不是就无法申报通过？

邹老师 解答

2018-06-13 14:59

你好，如果不填写，数据勾稽关系就不对的，无法通过申报的

瓷杯 追问

2018-06-13 15:00

老师，那怎么办，填了也无法通过？？？

邹老师 解答

2018-06-13 15:02

你好，根据你提供图片，数据填写并没有错误的 
你需要咨询这个软件服务单位，看是什么原因会有这个提示