总公司是房产公司，分公司是酒店，总公司欠甲公司工程款5万，但是在酒店消费3万，甲公司抵帐，不用付，求总公司凭证，求分公司凭证，

白沙的云 追问

2018-06-13 11:40

有往来账

QQ老师 解答

2018-06-13 12:18

那就三方清欠协议

白沙的云 追问

2018-06-13 12:33

帐怎么做，协议是签

QQ老师 解答

2018-06-13 12:59

集团与分公司往来在什么科目里核算的？

白沙的云 追问

2018-06-13 13:02

往来不放往来，放哪里？

QQ老师 解答

2018-06-13 13:04

应收还是应付？还是其他应收或其他应付？不确定我怎么给你写分录？

白沙的云 追问

2018-06-13 13:11

其边应收和其他应付

QQ老师 解答

2018-06-13 14:21

集团  借应付账款 甲公司  贷 其他收款  分公司        分公司   借应收账款 甲公司 贷其他应付款 集团