上月我有一笔分录,是股东转来的.做账做成现金存入银行了.我这个月可以改吗?

暗香疏影 追问

2018-06-13 10:56

要如何改呢?上月凭证已经订本了.并且报表已经交税局了.

宋生老师 解答

2018-06-13 10:57

您好！你这个月做修改的凭证就好了，做到这个月。

暗香疏影 追问

2018-06-13 14:11

老师:先要将上个月错误的凭证做红字吗?再做一张正确的凭证吗?

宋生老师 解答

2018-06-13 14:11

您好！是的。就是这样做就好了。

暗香疏影 追问

2018-06-13 14:17

上个月错误的凭证是:借银行存款   贷:现金 
这个月先做红字.借银行存款  负数   贷:现金  负数 
正确的:借银行存款     贷:其他应付款-老板 
是对的？

宋生老师 解答

2018-06-13 14:20

in好！是的。就是这做。

暗香疏影 追问

2018-06-13 15:50

是外账哦,没关系的吧?老师。因为向股东借款,直接转进到公司私账的?

宋生老师 解答

2018-06-14 10:40

您好！这个除非你公司这个私账也是入账的，不然就跟公司没关系。