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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-03-31 10:11

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

Clover 追问

2025-03-31 10:14

账务我现在这个都没法做，因为是几年前的，没有送货单，不能入成本在调增

文文老师 解答

2025-03-31 10:16

直接将往来转成本费用即可

Clover 追问

2025-03-31 10:21

您的意思是，我直接做成本，然后汇算的时候调增，不用添加任何附件?

文文老师 解答

2025-03-31 10:29

是的，你的理解是对的。

Clover 追问

2025-03-31 10:37

如果说金额较小的话还要入成本吗？还是直接营业外支出，来年调整

文文老师 解答

2025-03-31 10:40

可直接营业外支出，来年调整

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相关问题讨论
你好，如果确定是对方注销而追不回这边钱了，那么可以做借：营业外支出 贷：预付账款
2018-04-03 12:40:15
这个应该不合理，要不给票要不退钱，如果实在不行，管理费用—其他冲一下吧。
2020-09-28 16:45:28
你好，根据你的描述，需要做无票购进处理 
2021-10-26 21:12:49
你好，借以前年度损益调整贷预付账款做这个。
2021-09-27 10:54:48
你好，开具不出了就做无票购进分录 借；库存商品等科目，贷；预付账款 如果今后会取得发票，就现在预付账款科目挂账，取得发票再做这个分录 借；库存商品等科目，贷；预付账款
2020-08-04 19:59:39
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