老师，在25年5月31日之前还没有开光24年出口的外销发票，因为生产企业进项不够的关系，生产企业再开票给出口企业的。那这个的话汇算清缴了怎么处理啊

蒲公英 追问

2025-03-28 09:17

我申报时在未开票收入栏中也没有填写，只是在汇算清缴时填写未按权责发生制填了差额部份

宋生老师 解答

2025-03-28 09:19

你好，这样不行的。税务局一般会要求去更正申报。

蒲公英 追问

2025-03-28 09:20

我就算了一下，24年电子口岸总的多少金额然后与24年营业收入累计金额作了比较，差额部份填上

宋生老师 解答

2025-03-28 09:20

你好，你说差额填上是填在哪里？

蒲公英 追问

2025-03-28 16:41

老师，详见上传的图片，一个填了收入，一个填了相应的成本，这样可以不？还有发现有黄色的4个提示，这种有没有关系的，可以提交不

宋生老师 解答

2025-03-28 16:44

你这个收入这里对不上的话，你就算你提交了税务局，税务局也会找你的，因为这种情况要去更正申报之前的所得税申报

蒲公英 追问

2025-03-28 16:50

老师，指的是第三张截图的提示吗？

宋生老师 解答

2025-03-28 16:50

你好，是的，就是第三章的。

蒲公英 追问

2025-03-28 16:52

这笔差额是车辆处置掉，我在未开票收入中申报了的，也交了增值税了

蒲公英 追问

2025-03-28 16:53

不是的，车处置是另一家单位的。那老师我能营业收入直接按提示收入数值修改掉吗

宋生老师 解答

2025-03-28 16:54

你好，你如果做了未开票收入，是当收入申报的话，那应该就是一致的才对啊。

蒲公英 追问

2025-03-29 08:19

老师，那要每个月报税的导出与我做账的去核对吗？有没有简便方法

宋生老师 解答

2025-03-29 09:09

你好，是的，是要核对的。直接跟你的财务报表上的收入核对就行。