老师 如果不开票金额是5770.8元，供应商要收10%的税点开专票，那我们实际支付多少（含税金额）给供应商，怎么计算的

老师 如果不开票金额是5770.8元，供应商要收10%的税点开专票，那我们实际支付多少（含税金额）给供应商，怎么计算的

答： 直接就是按5770.8*1.10作为开票金额

老师您好，我想问问客户要求补税点6个点给我们，让我们开专票13个点，我们的出货单是不含税，那开票金额是不是不含税*13%。 然后跟客户收取不含税*6%+不含税金额，谢谢

答： 你好，是这样的，计算是对的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 请教一个问题，我公司有一老板撤资 应分配150万元 先该老板成为了我们的客户，是每月从公司拿货来抵消公司应付给他的150万，这老板每次拿货都是以含税金额拿货，后续公司要开专票给他，但公司给他又没有对公交易流水，想问一下这个应该怎么处理啊？

答： 您好，您应分配给他的利润是挂在应付利润里面，然后他拿货，那您正常确认收入，借应付利润贷主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）应交税费-应交个人所得税（这个是代扣的股息红利个人所得税）