老师 您好 从财务公司结账，发现23年很多收付款都没有做 他们在24年把银行余额调平了 借库存现金4万多 贷银行存款4万多 老师现在发现漏做的有一笔给供应商的付款3万 现在收到发票账上挂欠供应商的钱 当时漏做很多还补吗 这笔3万的还补不

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:10

老师 我没有看到平应收应付

小菲老师 解答

2025-03-20 11:11

同学，你好
那就是不平，不平的话，之前漏做的都要补上

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:12

老师 您看这样行不行，当时漏做收款4万 付款33000 我把这两笔补上 其他不补了 然后银行差3000 我更正当时调整银行存款的凭证 可以不

小菲老师 解答

2025-03-20 11:13

同学，你好

是可以的

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:14

老师 我看漏下的其他都是交税社保和付工资报销 这些不补了行不

小菲老师 解答

2025-03-20 11:16

同学，你好
最好要补的

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:21

为什么呢老师 对现在有什么影响 全做上银行也对不上 还是要调整一笔 23年现在为什么还要补呢

小菲老师 解答

2025-03-20 11:22

同学，你好
因为你之前没有社保、报销，那么相关的费用科目是不对的。
最好是把漏做的全部补上

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:26

23年的费用只是少了一部分 不做跟现在有什么关系 内弄明白

小菲老师 解答

2025-03-20 11:30

同学，你好
你23年的费用没有做，影响本年利润，进而影响未分配利润，对24年的期初就是有影响的

甜蜜的乌龟 追问

2025-03-20 11:43

老师 那现在查出23年底部分工资和社保没做 24年银行调平后 24年银行每月都能对上 那是不是能确定23年这些工资和社保是漏做了呢？主要不是我经手的 怕弄错了 补的不对

小菲老师 解答

2025-03-20 11:47

同学，你好
你查出23年年底部分工资社保没有做，那就是没有做。
但是时间有点长23年的，并且之前不是你做的，你接手只对你接手之后的账务负责的，如果非必要，不建议你改。