老师好 我们是外贸公司，出口的零星样品小单子，是视同内销还是申报出口退税，金额也就几百一张票，一个月有四五笔这样，可以申请做一张报关单，申报出口退税吗？

安静。 追问

2025-03-18 14:38

老师好 如果是免税的话视同内销入账，那对应的进项税额可以勾选抵扣吗？

宋生老师 解答

2025-03-18 14:39

你如果视同内销就不是免税。
不免税的话是可以抵扣。

安静。 追问

2025-03-18 14:41

老师好  我们是在阿里电商平台上接的国外样品订单，视同内销的话，还需要销售合同出库单这些附件吗？是视同内销比较好，还是申报免税收入更合理？

宋生老师 解答

2025-03-18 14:42

你好，其实免税收入的话比较简单

安静。 追问

2025-03-18 14:46

哦 好的  就是进项不勾选抵扣 直接入成本  申报免税收入 ，就好了 ？寄的样品是走的环洋国际快递，没有单独的报关单，需要哪些资料放在免税收入凭证后面作附件？

宋生老师 解答

2025-03-18 14:47

你如果没有报关单的话，你就直接当内销吧。因为单据不齐，到时候审查起来也麻烦。

安静。 追问

2025-03-18 14:49

老师好  如果是视同内销的话 我需要开销售发票吗？可以开专票吗？还是申报无票收入？

宋生老师 解答

2025-03-18 15:07

你好，一般这个直接当普通发票，然后确认收入就好了。

宋生老师 解答

2025-03-18 15:07

直接开普通发票出去。

安静。 追问

2025-03-18 15:39

老师好  那我们的收入是阿里电商平台直接对公转到我们人民币户的，那我们开票给阿里平台还是开票给实际购买方？普票的客户抬头有要求吗？视同内销  开普票  客户名称 填英文个人姓名还是公司名称？有规定吗？

宋生老师 解答

2025-03-18 15:42

你好，其实这个没关系的，你不开票都行。正规的做法是开给客户。

安静。 追问

2025-03-19 08:15

老师 早上好  还想和您咨询一下 视同内销  开普票，那是开零税率还是13点 的普票？进项税额我可以同步勾选抵扣吗？外销合同金额要做到一 一 对应吗？还是可以不单独做外销合同？（收到阿里巴巴平台一笔总收入，实际是4个零散国外客户下单的）

宋生老师 解答

2025-03-19 08:16

嗯，系统内销一般就是开10%三个点的普票，然后是可以抵扣进项的。
外销合同一般要对应起来。你如果想要退税的话，都要求对应

安静。 追问

2025-03-19 08:28

老师好 ①我们平台接的零散小额的订单，视同内销开13%普票，备注栏 需要填写哪些信息？②我们单独找货代出口的拼柜出口货物，对方开来的的国际货运代理费是普通发票免税的，这影响我们到时候出口退税吗？③国内采购外销货物付运输费9%的专票税额不允许出口退税，税额入成本的话，后期运输费发票开1个点的普票可以吗？

宋生老师 解答

2025-03-19 08:30

你好，1你如果当内销，不需要专门的备注，当然你自己想备注的话，你可以根据自己的需要来进行备注。
2不影响提示
3，可以的。