1月份开了异地的发票，2月份交的异地税款，缴纳1月份的税款时抵了这个异地交的，请问1月份需要做异地的交款分录吗？

玻璃心 追问

2025-03-17 15:56

2.16交的异地的税款，当月的不让交，然后2月20申报的1月的增值税，然后就减掉了这个2.16交的税款，就是销项-进项-已交的异地税款。

宋生老师 解答

2025-03-17 15:57

你好，这个2月份才交的话，你申报1月份的时候不用减。

玻璃心 追问

2025-03-17 15:57

已经减掉了，抵扣了怎么办

宋生老师 解答

2025-03-17 15:59

你好，这个建议你更正申报。

玻璃心 追问

2025-03-17 16:02

可以不更正吗？二月份直接不填写，因为2月份也没有开票的。

宋生老师 解答

2025-03-17 16:03

如果税务局没有找你，你可以先不用，但是你要知道正确的应该怎么操作。

玻璃心 追问

2025-03-17 16:05

好的，谢谢，如果要改的话就是把1月份的预计的做到2月份里面是吗？

宋生老师 解答

2025-03-17 16:06

你好，2月份缴纳了之后才抵减

玻璃心 追问

2025-03-17 16:07

我们2月份开票是0，这个也没法抵减吧？

宋生老师 解答

2025-03-17 16:08

你好，你可以留着以后抵减。

玻璃心 追问

2025-03-17 16:18

不一定要当月或者隔月抵的是这样吗？

宋生老师 解答

2025-03-17 16:18

你好，是这样子的，你这个月交了，你下个月申报的时候就得填进去，至于你什么时候抵扣的话，其实本质上还是下个月抵扣只是不够底的可以以后再抵。。