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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-03-14 14:19
老师你好，我现在录8月期初，7月份的资产负债表中其 问
同学，你好 8月期初的其他应付款金额应为5217069.36元，即7月期末余额直接结转为8月期初余额。 在会计处理中，本期期初余额 = 上期期末余额。你8月录入的期初数，就是7月资产负债表中“其他应付款”的期末数 ?5,254,733.29元，这是整体科目的期初金额，无需重新计算。 答
公积金怎么封存减员，具体步骤 问
1. 登录 - 北京公积金官网 → 单位登录 → 住房公积金网上业务系统 → 扫码/证书登录。 2. 进入减员模块 - 顶部菜单：公积金 → 增减员 → 办理XXXX年XX月减员 。 3. 单笔减员（1–几个人） 1. 点单笔减员。 2. 输入：姓名+身份证号 → 查询 → 带出职工信息 。 3. 选封存原因（离职） → 确定 。 4. 继续添加其他人员，全部录入后进入下一步。 4. 批量减员（多人） 1. 点导出模板，下载“汇缴减少变更清册”Excel 。 2. 填：姓名、证件号、封存原因（离职）、手机号等 。 3. 保存后导入系统 → 核对名单 。 5. 提交生效 - 核对无误 → 提交减员名单 → 提示“提交成功” → 即时生效 。 - 可打印《汇缴变更清册》留存备查。 答
超出经营范围的发票可以开吗 问
你好，这个开票没问题的 答
收到集团公司的资金奖励需要申报企业所得税吗？ 问
你好。要交企业所得税的。 除了不征税收入和免征企业所得税的收入，其他所得收入都要征企业所得税的。 答
老师6万那怎么改，我找不到能改的地方 问
不用手动改 6 万，删掉手动填的数字，让系统自动算。 检查员工入职日期填对。 看是否扣除减除费用选是。 入职未满全年，只能按月算 5000 / 月，不能强行填 6 万，超了就报错。 答
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专注的鞋垫 追问
2025-03-14 14:20
文文老师 解答
2025-03-14 14:22