5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。借：应付帐款 贷：银行存款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，我还必须把成本记在5月份，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师.

北京菜鸟 追问

2018-06-11 12:31

分录怎么做啊？摘要写暂估劳务费,借:主营业务成本 贷应付账款?

QQ老师 解答

2018-06-11 12:55

借主营业务成本—暂估   贷：应付账款

北京菜鸟 追问

2018-06-11 13:50

期末就结转损益了，下月红字冲回时，不会引起帐户出错吧？

北京菜鸟 追问

2018-06-11 13:50

期末就结转损益了，下月红字冲回时，不会引起帐户出错吧？

北京菜鸟 追问

2018-06-11 13:54

还有，钱已经付给劳务公司了，可以直接贷:银行存款吗？

QQ老师 解答

2018-06-11 14:34

你好！下月发票来了在做红冲不会有影响

北京菜鸟 追问

2018-06-11 14:35

钱付了，可以直接贷:银行存款吗？

QQ老师 解答

2018-06-11 14:36

你好！可以的                           ，