老师好，我也是遇到了应交增值税的贷方有1万多的余额，但是申报表上的留抵税还有600多，这个情况是对的吗？

elyn 追问

2025-03-12 22:24

我查了系统中外账提交的资产负债表，应交税费的金额和纳税申报表上的都是不一样的。我不知道如何下手调账了。我们这个公司近2年来都没有什么业务，大部分都是做0申报，近2年都是留抵税额，没有交过税。现在要怎么处理。

董孝彬老师 解答

2025-03-12 22:27

您好，查账哪个月不对了，把这个账要更正，

elyn 追问

2025-03-13 10:47

老师好， 我查到了有一笔分录是2020年4月做的
 摘要：转出进项税，
借：利润分配-未分配利润 31390.14， 贷：应交税费-应交增值税-进项税税额转出。
但当有的增值税申报表上的进项税额转出是0

董孝彬老师 解答

2025-03-13 10:51

您好，那这就是我们账表不符了嘛，

elyn 追问

2025-03-13 10:55

那我现在要怎么调，我们实际上没有需要转出进项税

董孝彬老师 解答

2025-03-13 11:07

您好，把他这个错的分录红冲嘛

elyn 追问

2025-03-13 11:29

好的，谢谢 老师！

董孝彬老师 解答

2025-03-13 11:30

 祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 
       希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~