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郭老师

职称： 初级会计师

2025-03-07 14:42

你好，形式发票抵扣不了增值税，只能抵扣企业所得税。这个是境内的收入，还是境外的？如果是这个境内的收入的话，你需要给他代扣代缴增值税。这一部分可以抵扣。

潇潇 追问

2025-03-07 16:16

是境内的收入，我还要给他交增值税吗？

郭老师 解答

2025-03-07 16:17

对的，是的，代扣代缴增值税、所得税

潇潇 追问

2025-03-07 16:32

这个所得税还是25%吗

郭老师 解答

2025-03-07 16:37

你好，所得税税率是10%的

潇潇 追问

2025-03-07 16:41

那如果是境外的收入，怎么交增值税和所得税，税率又都是多少

郭老师 解答

2025-03-07 16:42

国外取得的具体的是什么收入，什么业务，什么收益？

潇潇 追问

2025-03-07 16:45

服务费，就是咨询费这种

郭老师 解答

2025-03-07 16:48

增值税6%所得税10%，




这些

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相关问题讨论
待认证进项税 没有认证，待抵扣进项税 这个是认证，后续抵扣，实务中目前只有辅导期纳税人还用这个
2022-04-12 11:48:37
你好  1.  这个本身就 不对科目 ；正常是用待认证进项税来核算的； 不是待抵扣进项税的  2. 这个是   进项税大于销项税是结转到未交增值税借方去留抵的    是的 可以以后留抵的；   
2022-02-28 18:57:06
您好，学员，长期存在待抵扣进项税，可能引起税务机关的重视，也可能引起金税系统的预警。
2019-09-26 05:46:26
你好，待抵扣进项税额，是辅导期纳税人当月认证的发票次月抵扣，当月的时候计入这个明细核算
2022-03-21 19:46:03
您好 请问勾选填了申报表主表 在主表留抵吗
2022-03-20 20:54:17
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