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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-03-06 15:53
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某企业为增值税一般纳税人,2022年4月购入材料1000千克,价款为300万增值税税额为39...
答： 您好， 是要写会计分录吗
某卷烟厂为增值税一般纳税人，4月销售A种卷烟50箱，调拨价为每箱2000元。计算卷烟厂4月消费税额。
答： 同学您好，卷烟消费税=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
1.某企业为增值税一般纳税人,2018年2月将一批应税产 品用于本企业基建工程，成本价为20万元，成本利润率为10%，该产品无市场同类产品市场销售价格。计算该企业2月应缴纳的增值税税额。
答： (1)业务(1)：外购货物用于集体福利，不属于增值税视同销售货物行为，相应的货物进项税额不得抵扣; 业务(2)：从增值税小规模纳税人处购进原材料，由于取得的是普通发票，所以不得抵扣原材料的进项税额，但是支付的运费取得了增值税专用发票，可以凭票抵扣进项税额，准予抵扣的进项税额=10000×11%=1100(元); 业务(5)：应转出的进项税额=6000×16%=x 该企业当月准予抵扣的进项税额=1100-x= (2)销售汽车装饰物品、提供汽车修理劳务、出租汽车，均属于增值税征收范围。该企业当月的增值税销项税额=(20000%2B12000%2B5000)×16%= (3)业务(4)：应计算缴纳增值税=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 业务(6)：应计算缴纳增值税=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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