老师外贸企业，上个月收到发票17税点的已经认证，这个月发现5月应该开16税点的了也就是上个月我认证的票是错的应该退回从开16的，那这个我怎么处理

王晶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-06-08 11:01

这个进项票收到也是认证不抵扣的那用不用进项转出，如果用怎么转？我这个月报税时候就要转还是这个月在开票软件中写了红字申请对方重开后下个月报税时候在做处理？

王晶老师解答

2018-06-08 11:12

你好，那把这笔认证的进项转出，报税的时候，做账把那笔分录红冲

松子追问

2018-06-08 11:18

结转退税那笔红冲么？这个月报税就进项转出么？

王晶老师解答

2018-06-08 11:20

是的，进项转出。把退税那一笔红冲

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