发现2017年账务成本多转，2018年如何调账

memories ° 追问

2018-06-08 09:16

我是项目核算，项目核算下的工程施工转到主营业务成本下多转了，这个应该怎样调账

邹老师 解答

2018-06-08 09:17

你好 借；工程施工        贷；以前年度损益调整——主营业务成本
做这个调整分录就是了

memories ° 追问

2018-06-08 09:19

还做不做利润分配这个科目不

邹老师 解答

2018-06-08 09:20

你好，需要调整到利润分配——未分配利润的
借；以前年度损益调整——主营业务成本       贷；利润分配——未分配利润

memories ° 追问

2018-06-08 09:32

直接蓝字就可以了吗

邹老师 解答

2018-06-08 09:34

你好，是的，这些分录金额都是正数

memories ° 追问

2018-06-08 09:35

老师，我们这个财务软件没有以前年度损益调整这个科目

邹老师 解答

2018-06-08 09:36

你好，那你可以通过利润分配——未分配利润直接调整

memories ° 追问

2018-06-08 10:05

老师，调整的账目我做的是借:工程施工  贷:利润分配-未分配利润    做到了2018年1月份  然后我还需要再把工程施工结转到成本不

邹老师 解答

2018-06-08 10:07

你好，不需要的
因为你以前多结转，现在冲销才是的