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海关缴款凭证抵扣进项税额后！月初报税没确认没报税怎么办？
平常心
于2018-06-07 21:09 发布 923次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-06-07 21:10
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现在货款进项发票还有100多万没有认证，库已经全部到仓，我12月先做凭证 借 库存商品 待认证进项税额 ，年后再认证抵扣有没有关系，12月进项税款已经购了
老师，咨询下，收到一张进项抵扣是，关于海关缴款书的，这个是直接填写进项报表就可以了还是需要税务机关稽核比对相符后才可以呢？但是金税三期是没有海关进项认证的那个报表的，应该怎么做呢？
进项税票勾选了，但没统计确认。然后报税时表里就没数据。但我就手工填写了进项税额的抵扣数据，然后就报税了。税款也交了。这个时候发现没统计确认，这个咋办？
有家公司7月份有一份海关进口增值税专用缴款书，并填写海关完税凭证抵扣清单，8月查询海关进口增值税专用缴款书接收结果通知书-提示校验通过。我在进项明细申报表里填写后，在主表里没有显示这笔税款。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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平常心 追问
2018-06-07 21:16
王雁鸣老师 解答
2018-06-07 21:17