请问10月份金税盘技术服务费330，11月份只有30元增值税，12月份进行抵扣30元时怎么做分录

沉浮 追问

2015-11-20 15:20

这是一般纳税人，呀，金税盘减免，又不是小微企业。

沉浮 追问

2015-11-20 16:19

请问要冲管理费用吗？当时我是这样登 的，借记管费费用330，贷记银行存款330，上期期末余额 可抵扣的是330啊，本期抵扣30元怎么做分录、

沉浮 追问

2015-11-20 16:42

像这种有留底税额，金税盘330未抵扣完，只是本期抵扣的30元，要作分录吗

沉浮 追问

2015-11-20 16:47

我没做分录，小规模和一般纳税人都没做哦，当时，填申报表330，做了一次分录，后续一个月抵扣50，一个月抵扣是90，我没作分录，行吗？期末有留底

沉浮 追问

2015-11-20 17:10

请问，网店入仓，没有签合同，不要报印花税吗

沉浮 追问

2015-11-20 17:13

都评价了，不可以提问

沉浮 追问

2015-11-20 17:13

请问，网店入仓，没有签合同，不要报印花税吗

沉浮 追问

2015-11-20 17:14

不可

沉浮 追问

2015-11-20 17:14

不可以

李老师 解答

2015-11-20 15:06

11月抵减30  12月抵减30

李老师 解答

2015-11-20 15:19

分录就是之前我给你的   借应交税费应交增值税减免税30 贷营业外收入30

李老师 解答

2015-11-20 15:22

哈哈  不好意思 ，太着急了，以为你一直在问前面的    借应交税费应交增值税（应纳税额减征额）  贷营业外收入补贴收入

李老师 解答

2015-11-20 16:30

可以选择冲减管理费用  或者计入营业外收入   效果一样

李老师 解答

2015-11-20 16:44

要做分录的  抵减多少做多少

李老师 解答

2015-11-20 16:56

每次抵减多少做多少

李老师 解答

2015-11-20 17:13

同一个问题只回答一种哦，请理解     评价后另外起问题提问

李老师 解答

2015-11-20 17:13

哦  那就等明天再继续提问吧   谢谢

李老师 解答

2015-11-20 17:18

最后回你一个吧 ，回完要评价哦 其他问题你明天继续来问   网店入仓，没有签合同    也要缴纳仓储合同印花税