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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-02-18 15:36

你好，这个要看具体是什么费用的发票

宋生老师 解答

2025-02-18 15:44

你好，跟是专票还是普通发票没关系的，因为你这个费用发票是办公费还是业务招待费，他们填的不一样。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:47

你好，这个你可以填入A104000 期间费用明细表，销售费用里面的运输仓储费

宋生老师 解答

2025-02-18 15:49

你好，这个是记录。借，以前年度损益调整贷。应付账款等。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:51

你好，是的，你做销售费用的话就是计入今年呢。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:53

你好，是的，是需要结转的。

宋生老师 解答

2025-02-18 16:00

他影响的是未分配利润，并不是影响今年的利润。

宋生老师 解答

2025-02-18 16:05

你好，不用客气的了。

安安 追问

2025-02-18 15:43

是普通发票，不是专票

安安 追问

2025-02-18 15:46

是销售费用中的运杂费

安安 追问

2025-02-18 15:47

就是想知道去年的运杂费我在1月份入了费用，然后后面汇算清缴时该怎么处理，分录怎么做

安安 追问

2025-02-18 15:48

嗯嗯，到时候会计上还需要做其他的凭证分录吗

安安 追问

2025-02-18 15:50

那我1月份已经做的凭证 借：销售费用 贷：应付账款，是不是不对？需要冲红

安安 追问

2025-02-18 15:52

好的感谢！还需要做  借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润吗

安安 追问

2025-02-18 15:59

还有最后一个点不太明白，那这样的话感觉它还是通过利润分配影响的今年的利润呢

安安 追问

2025-02-18 16:02

理解了，谢谢~

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2023-05-05 11:31:00
你好，你们是什么会计准则
2020-06-16 14:47:40
你好，需要调灯的，你跟你老板说。看一下他能拿回发票来吧，这个在五月底之前做就可以的，问一下他能最晚几月份拿回来。
2022-03-15 18:06:07
是的，理应如此，2018年扣除。
2019-01-17 13:51:11
你好，　借：销售费用/营业外支出 　　 贷：预计负债 　　借：递延所得税资产 　　 贷：所得税费用 　　实际发生预计负债时，做以下分录： 　　借：预计负债 　　 贷：银行存款等
2022-04-23 07:04:26
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