你好，去年1万元的费用发票，在今年1月份入的账，等汇算清缴的时候应该怎么调整、做分录

宋生老师 解答

2025-02-18 15:44

你好，跟是专票还是普通发票没关系的，因为你这个费用发票是办公费还是业务招待费，他们填的不一样。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:47

你好，这个你可以填入A104000 期间费用明细表，销售费用里面的运输仓储费

宋生老师 解答

2025-02-18 15:49

你好，这个是记录。借，以前年度损益调整贷。应付账款等。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:51

你好，是的，你做销售费用的话就是计入今年呢。

宋生老师 解答

2025-02-18 15:53

你好，是的，是需要结转的。

宋生老师 解答

2025-02-18 16:00

他影响的是未分配利润，并不是影响今年的利润。

宋生老师 解答

2025-02-18 16:05

你好，不用客气的了。

安安 追问

2025-02-18 15:43

是普通发票，不是专票

安安 追问

2025-02-18 15:46

是销售费用中的运杂费

安安 追问

2025-02-18 15:47

就是想知道去年的运杂费我在1月份入了费用，然后后面汇算清缴时该怎么处理，分录怎么做

安安 追问

2025-02-18 15:48

嗯嗯，到时候会计上还需要做其他的凭证分录吗

安安 追问

2025-02-18 15:50

那我1月份已经做的凭证 借：销售费用 贷：应付账款，是不是不对？需要冲红

安安 追问

2025-02-18 15:52

好的感谢！还需要做  借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润吗

安安 追问

2025-02-18 15:59

还有最后一个点不太明白，那这样的话感觉它还是通过利润分配影响的今年的利润呢

安安 追问

2025-02-18 16:02

理解了，谢谢~