老师,请问,我前面遗留下来的两笔无票收入,忘一起做增值税申报了,这月才补申报上去,然后电子税务局里抵扣后遗留下来的期末留抵税额和我财务软件里的金额刚好相差了这笔两笔无票收入的税额,我要怎么做账务处理才最合法合规呢?
宁儿
于2025-02-08 15:02 发布 110次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-02-08 15:03
借应收账款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2025-02-08 15:03:51

老师,你详细而专业的回答让我易理解,谢谢你。
2023-05-28 18:32:28

借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
借:应收账款(负数)
贷:主营业务收入(负数)
贷:应交税金-应交增值税-销项税(负数)
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2024-04-17 16:08:23

就不用交增值税了,本期不交增值税
2017-08-15 13:14:24

你好,不一致,你指的是免抵退的哪张表?
2018-01-14 19:19:07
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