比如：我司销售达到100万，供应商返利20万我们在销售的商品，供应商应开120发票给我们，还是80万？问题1、如按商业折扣，收100万发票，折扣额20万，但实际收到的120万商品如何入帐？数量如何入帐。问题2、如按120万收票，实际付款80万。这40万的差如何平帐？

比如：我司销售达到100万，供应商返利20万我们在销售的商品，供应商应开120发票给我们，还是80万？问题1、如按商业折扣，收100万发票，折扣额20万，但实际收到的120万商品如何入帐？数量如何入帐。问题2、如按120万收票，实际付款80万。这40万的差如何平帐？

答： 您好，应该开80万元的发票给贵公司的，1、数量按全部数量入账，金额按100万元入账。2、这个40万元的差额，记入销售折让科目处理，最终结转到本年利润。

手里有两家公司，A和B，A付款给供应商，结果供应商发票开给B了，应该写一张证明，这个证明应该怎么写呢

答： 写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我们公司以前有家供应商付款的时候说开不了发票，用的另外一家公司开的发票，现在怎么把账平了

答： 你好 那你们意思是接受了这个虚开的发票 。实际与另一家公司没发生业务的。 你就冲往来就行了。只是发票不合规到时无法税前扣除的