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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-06 16:06

你好，调增有导致补交企业所得税？

会计 追问

2018-06-06 17:10

没有，一直亏损
请问老师还需要在今年的会计凭证中做分录调整损益吗？

邹老师 解答

2018-06-06 17:15

你好，不需要，只需要做纳税调整，不需要做分录

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相关问题讨论
你好，调增有导致补交企业所得税？
2018-06-06 16:06:33
你好 借；应交税费 贷以前年度损益调整 借；银行存款 贷；应交税费
2018-06-22 13:43:06
上年没计提企业所得税汇算清缴，今年补缴后分录：借：以前年度损益调整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷：应交税金－所得税 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：利润分配－未分配利润 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷：以前年度损益调整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：应交税金－所得税 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷：银行存款 想问年底是否需要对未分配利润做处理。想要一个完整的汇算清缴的处理过程。谢谢！
2015-11-03 08:53:11
你好，不用，年度汇算清缴是调表不调账，
2020-02-20 15:27:36
最好做到2019年账上
2020-05-20 15:52:23
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